Textbausteine - Platzhalter und Auswahllisten erstellen und bearbeiten

Menü > Praxiseinstellungen > Textbausteine

Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Textbausteins stehen zwei neue Schaltflächen im Editor bereit.

Mit „Platzhalter“ werden freie Eingabefelder eingefügt, die bei der Verwendung des Textbausteins mit einem beliebigen Wert befüllt werden können - der Platzhalter-Name gibt dabei an, welcher Wert erwartet wird.

Mit „Auswahlliste“ werden vordefinierte Optionen eingefügt, aus denen bei der Verwendung eine oder mehrere gewählt werden können. Jede Auswahlliste hat einen Titel und 2 bis 20 Optionen, die per Drag-and-Drop sortiert werden können. Pro Textbaustein sind jeweils bis zu 20 Platzhalter und 20 Auswahllisten möglich.

Textbausteine mit Platzhaltern oder Auswahllisten sind in der Textbausteinliste mit einem Symbol als komplex gekennzeichnet. Alle Textbausteine - einfache wie komplexe - lassen sich jetzt per Doppelklick auf die Zeile zum Bearbeiten öffnen; alle Felder werden dabei vorausgefüllt angezeigt.

Textbausteine - Komplexe Textbausteine einfügen

Menü > Praxiseinstellungen > Textbausteine

Enthält ein Textbaustein Platzhalter oder Auswahllisten, öffnet sich beim Einfügen über # eine Auswahl anstelle des direkten Einfügens. Das Auswahlfenster zeigt den vollständigen Inhalt des Textbausteins mit allen Platzhaltern als Eingabefelder und allen Auswahllisten als aufklappbare Mehrfachauswahl. Nach dem Ausfüllen aller Felder wird der Inhalt als bearbeitbarer Klartext an der Cursorposition eingefügt.

Hinweis: Eine vollständige Anleitung zur Verwendung von Textbausteinen finden Sie in der CGM Praxis-Gebrauchsanweisung.

Gruppentherapie - Zweite Leistungsziffer und korrigierte Patientenzählung

Hinter jeder Leistungsziffer erscheint nun ein blaues Plus-Symbol.

Ein Klick auf das blaue Plus-Symbol öffnet ein zweites Leistungsziffernfeld für denselben Patienten und dieselbe Sitzung. Für GKV stehen alle EBM-Ziffern, für PKV alle GOÄ-Ziffern zur Auswahl.

Antragsdatum im Bewilligungsdialog

Kontextbereich > Antragsübersicht > Bewilligungsdialog

Im Bewilligungsdialog (erreichbar aus dem Kontextbereich und der Antragsübersicht) ist das Feld Antragsdatum jetzt sichtbar. Es wird automatisch mit dem tatsächlichen Erstellungsdatum des Antrags vorausgefüllt und ist ein Pflichtfeld. Ohne Angabe eines gültigen Datums kann die Maske nicht gespeichert werden. Das Feld ist standardmäßig gesperrt. Über das Stift-Symbol kann es zur Bearbeitung freigegeben werden.

Hinweis: Das Antragsdatum darf nicht nach dem Bewilligungsdatum liegen. Eine Bewilligung am gleichen Tag ist zulässig. 

Warnung bei doppeltem Bewilligungsdatum

Kontextbereich > Antragsübersicht > Bewilligungsdialog

Wird im Bewilligungsdialog ein Bewilligungsdatum gewählt, für das bei demselben Patienten bereits ein anderer genehmigter Antrag existiert, erscheint eine rote Warnmeldung: „An diesem Bewilligungsdatum liegt bereits ein weiterer bewilligter Antrag vor. Bitte wählen Sie ein anderes Bewilligungsdatum." Das Speichern ist in diesem Zustand nicht möglich.

Abrechnungsprüfung

Menü > Therapie > Abrechnungsprüfung

Die Übersicht unterstützt Sie dabei, Ihre gesetzliche Quartalsabrechnung vor der Übermittlung an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf mögliche Ablehnungsgründe zu prüfen. Typischerweise lehnt eine KV Abrechnungen ab, wenn erbrachte Leistungen formal nicht durch einen genehmigten Therapieantrag gedeckt sind. Die Abrechnungsprüfung macht solche Fälle sichtbar, bevor Sie abrechnen, und bietet Ihnen direkt die passenden Korrekturmöglichkeiten an.

Da Therapieanträge in der Regel quartalsübergreifend gültig sind, berücksichtigt die Prüfung nicht nur das aktuelle Quartal, sondern bezieht auch Leistungen und Anträge aus vorangegangenen Quartalen mit ein.

Die Abrechnungsprüfung gliedert sich in drei Tabs:

1. Leistungsziffern ohne Antrag
2. Antragsüberlastung
3. Fehlende Bewilligungen

Ziel: Für eine reibungslose, ablehnungsfreie Abrechnung sollten alle drei Tabs leer sein. Ist das der Fall, liegen keine bekannten formalen Gründe für eine Ablehnung durch die KV vor.

Details finden Sie in diesem Artikel unserer Gebrauchsanweisung.

 Vorkonfigurierbarer Analogziffernkatalog

Mit diesem Update stellen wir Ihnen außerdem einen vorkonfigurierten Analogziffernkatalog gemäß der Empfehlung der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) zur Verfügung. Damit entfallen künftig das manuelle Anlegen und die Pflege dieser Ziffern – alle Analogziffern entsprechen automatisch der aktuellen BPtK-Empfehlung. 

Was passiert mit bereits angelegten Ziffern?

Alle von Ihnen bisher selbst erfassten Analogziffern erhalten automatisch ein „gültig-bis“-Datum. Danach bleiben sie aus historischen Gründen im Katalog einsehbar, stehen in der Karteikarte für neue Einträge jedoch nicht mehr zur Auswahl. Ab diesem Zeitpunkt werden ausschließlich die neuen, zentral gepflegten Katalogziffern verwendet.

Ihr Vorteil:

• Alle Analogziffern entsprechen automatisch der aktuellen BPtK-Empfehlung 
• Kein manueller Pflegeaufwand mehr 
• Der Katalog wird zukünftig zentral aktuell gehalten 

Alle bisher erfassten Analogziffern werden weiterhin wie gewohnt abgerechnet.

 Voraussetzungen

• Rolle: Nutzer mit Zugriff auf die Privatrechnung
• Mindestens eine vorhandene, nicht stornierte Privatrechnung

Stornorechnung in der Rechnungsliste anzeigen

1. Navigieren Sie zu Privatabrechnung > Rechnungen.
2. In der Spalte „Rechnungsnummer/Stornorechnungsnummer“ erscheinen beide Nummern als Hyperlink, z. B.: 13072026-90/14082026-90
3. Klicken Sie auf den Hyperlink. Das PDF öffnet sich. Die Stornorechnung wird auf der bzw. den letzte(n) Seite(n) aufgeführt. Ähnlich verhält es sich über „Rechnung anzeigen“ im Patientenschein.

Hinweise:

• Automatischer Standardtext der Stornorechnung: „Die Stornorechnung dient der Rückgängigmachung der bereits ausgestellten Rechnung [Rechnungsnummer der Originalrechnung] vom [Datum der Originalrechnung]. Zur Korrektur erhalten Sie eine separate Stornorechnung. Wir bitten um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung."
• In den Rechnungsvorlagen-Einstellungen erklärt der Abschnitt Informationen zur Stornorechnungen, welche Daten verwendet werden und dass eine eigene Rechnungsnummer vergeben wird.
• Es werden immer die zum Zeitpunkt der Erstellung aktuell hinterlegten Daten verwendet.

Stornorechnung aus dem Patientenprofil erstellen

1. Öffnen Sie das Patientenprofil und wechseln Sie zur Registerkarte Abrechnung (3. Ebene).
2. Wählen Sie die zu stornierende Rechnung aus.
3. Klicken Sie auf die Stornieren-Aktion. Der Stornierungsdialog öffnet sich: „Beim Stornieren werden alle abrechnungsrelevanten Daten des Privatscheines gelöscht, die Rechnung wird storniert und standardmäßig eine Stornorechnung erstellt. Sie können entscheiden, ob der Privatschein storniert oder zusätzlich kopiert werden soll."
4. Bestätigen Sie mit Stornieren oder Stornieren und kopieren. Die Stornorechnung wird automatisch erstellt und öffnet sich unmittelbar nach dem Schließen des Dialogs.