Schein

Abrechnungsschein

In der Regel werden die Patientenstammdaten bereits automatisch von der Versichertenkarte in dieses Fenster eingelesen.
Sind für den Patienten keine aktuellen Versichertendaten erfasst, haben Sie 2 Möglichkeiten zur Auswahl:

• Ersatzverfahren anwenden

• Versichertenkarte einlesen

 

Markieren Sie Abrechnungsschein im Bereich Scheintyp.

Setzen Sie im Bereich KVK-Daten den Schalter Patient wünscht Quartalsquittung, um diesen Schein für die Listenerstellung im Menü Abrechnung | Vorbereiten (Funktion Patienten mit Quartalsquittung) zu markieren.

 

Nehmen Sie weiter folgende Einträge vor:

 

Kostenträgerabrechnungsbereich

Wählen Sie aus der Auswahlliste den gewünschten Kostenträgerabrechnungsbereich aus. (Voreinstellung: 00 Primärabrechnung)

 

Abrechnungsgebiet

Wählen Sie aus der Auswahlliste das gewünschte Abrechnungsgebiet aus. (Voreinstellung: 00 normal)

 

Personenkreis

Hierbei handelt es sich um Zusatzinformationen bei sonstigen Kostenträgern. Werden bei sonstigen Kostenträgern diese Zusatzinformationen verlangt, werden Sie vom Programm darauf hingewiesen. Folgende Eingaben sind im KVDT erlaubt und werden Ihnen zur Auswahl angeboten:

• 01 Beschädigter

• 02 Schwerbeschädigter

• 03 Angehöriger

• 04 Hinterbliebener

• 05 Pflegeperson

• 06 Tauglichkeitsuntersuchung

• 07 ärztl. Versorgung

• 08 Bewerber

• 09 Erstuntersuchung

• 10 Nachuntersuchung

• 11 Ergänzungsuntersuchung

• 12 Verfolgte

 

SKT-Zusatzangaben

Die SKT-Zusatzangaben werden von der KV-Spezifika-Stammdatei geregelt. Verlangt eine KV spezielle Angaben zu einem sonstigen Kostenträger, so wird Ihnen dies im Programm angezeigt und Sie haben die Möglichkeit, diese Zusatzinformationen einzugeben. Das Programm teilt Ihnen genau mit, welche SKT-Zusatzangabe, gemäß Ihrer KV, zu bestimmten Kostenträgern verlangt wird. SKT-Zusatzangaben können z.B. zu folgenden Angaben verlangt werden:

• Grundlistennummer Versorgungsamt (1)

• Registriernummer (2)

• Aktenzeichen der Entschädigungsbehörde (3)

• Aktenzeichen der Kostenstelle (4)

• Name des Auslandes (5)

• Personalnummer (6)

• Personenkennziffer (7)

• Dienststelle (8)

• Schule / Universität / Kindergarten (9)

• Personalnummer der Dienststelle (10)

 

Zuordnung

Wählen Sie aus der Auswahlliste den Arzt aus, dem der Schein zugeordnet werden soll. Der Arzt der als zuständiger Arzt eingestellt ist, wird hier vorgeschlagen.

 

Ausstellung

Standardmäßig bleibt dieses Feld leer. Wenn Sie einen Schein für das vorherige Quartal anlegen möchten, setzen Sie das Ausstellungsdatum zurück auf ein Datum aus dem vorherigen Quartal.

 

Gültigkeit des Scheines festlegen

Hier können Sie die Gültigkeit des Scheins begrenzen. Ist der Schein für das ganze Quartal gültig, ist hier keine Eintragung erforderlich. Sie können mit der Funktionstaste F9 den aktuellen Quartalszeitraum angeben. Legen Sie einen Vorquartalsschein an, können sie mit der Tastenkombination Shift+F9 den Quartalszeitraum des Vorquartals eintragen.

 

Unfall, Unfallfolgen

Markieren Sie Zutreffendes. (Voreinstellung: keine Markierung)

 

Voraussichtlicher Tag der Entbindung

Haben Sie in den Biometriedaten eine Schwangerschaft erfasst, wird hier der voraussichtliche Tag der Entbindung angezeigt.  Tragen Sie hier ein Datum manuell ein, wird in den Biometriedaten die Schwangerschaft erfasst. Die Schwangerschaftswochen sowie der Beginn des Mutterschutzes werden berechnet.

 

Vermittlungsart

Hier können Sie auswählen, ob es sich um einen Vermittlungsfall der Terminservicestellen handelt

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten

• TSS-Terminfall (1)

• TSS-Akutfall (2)

• HA-Vermittlungsfall (3) (kann nur bei Überweisungsscheinen ausgewählt werden, Tag der Terminvermittlung muss angegeben werden)

• Offene Sprechstunde (4)

 

Im Feld Vermittlungscode kann der auf der Überweisung angegebene Vermittlungscode eingetragen werden

Im Feld Tag der Vermittlung wird der Tag, an dem der Termin vermittelt wurde, eingetragen.

 

Weitere Informationen können Sie im Feld Ergänzende Info zur Vermittlungsart eintragen. 

 

 

Anerkannte Psychotherapie

Hier können Sie festlegen ob es sich, um eine Anerkannte Psychotherapie handelt. Setzen Sie dazu den Schalter bei Anerkannte Psychotherapie. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anerkennungsbescheide, öffnet sich folgendes Fenster:

 

 

• Tragen Sie im Feld Datum das Datum des Anerkennungsbescheides ein.

• Tragen Sie im Feld Leistung, die im Anerkennungsbescheid bewilligten Leistungen ein.

• Tragen Sie im Feld Antragsdatum das Datum der Beantragung der Psychotherapie ein.

• Tragen Sie im Feld bewilligte Therapien die Anzahl der bewilligten Therapien ein.

• Tragen Sie im Feld erhaltene Therapiesitzungen die Anzahl der bereits erfolgten Therapiesitzungen ein.

• Über die Schaltfläche Alte Bescheide haben Sie die Möglichkeit, auf alte Anerkennungsbescheide zuzugreifen.

• Mit Löschen können Sie einen erfassten Anerkennungsbescheid wieder löschen.

• Über die Schaltfläche Therapiesitzung neu verknüpfen gelangen Sie in das Fenster Verwaltung der Therapiesitzungen, wo Sie weitere Änderungen vornehmen können (siehe Kapitel "Stammdaten").

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Bescheid an Therapiesitzung senden können Sie mit dem Bescheid eine neue Therapiesitzung anlegen.

• Haben Sie mit Hilfe des Anerkennungsbescheides eine neue Therapiesitzung angelegt, können Sie über die Schaltfläche Therapiesitzung ändern die angelegte Therapiesitzung ändern.

• Mit OK bestätigen Sie Ihre Eingaben, verlassen den Dialog und gelangen zurück in das Fenster Neuen Schein für <> aufnehmen.

• Mit Abbrechen verlassen Sie den Dialog und Ihre Änderungen werden nicht gespeichert und Sie gelangen zurück in das Fenster Neuen Schein für <> aufnehmen.

   

   

   

• Markieren Sie das Feld Abklärung somatischer Ursachen vor Aufnahme einer Psychotherapie sofern notwendig.

• Markieren Sie das Feld Eingeschränkter Leistungsanspruch gemäß §16 Abs. 3a SGB V sofern notwendig.

 

Hash-String Implantatregister

Hier können Sie den Hash-String für das Implantatregister einzutragen. Um eine Eintragung vorzunehmen, öffnen Sie den folgenden Dialog mit Klick auf . Es öffnet sich der folgende Dialog:

 

 

Erfassen Sie hier den Hash-String und speichern diesen mit Klick auf Übernehmen ab.

 

Scheinanzeige im Patientenfenster

In der Symbolleiste des Patientenfensters erscheint jetzt der neue Abrechnungsschein, sowie das entsprechende Symbol des Abrechnungsscheins neben dem Symbol der Rechnungsliste.

Fahren Sie mit Ihrem Mauszeiger über die Schein- oder Rechnungssymbole, erhalten Sie ausführlichere Angaben in Form eines Tooltips:

• Bei allen Scheinen: z.B. die Krankenkasse, die Scheinuntergruppe, der Einlesetag der Versichertenkarte, das Quartal, in dem der Schein gültig ist, auf dem Schein abgerechnete Diagnosen und von wem die Überweisung ausgestellt wurde.

• Bei Rechnung: z.B. die Rechnungsart, der Rechnungsstatus, das Ausstellungsdatum, auf dem Schein abgerechnete Diagnosen und ob es sich um eine BG-Rechnung handelt.

 

Nein-Schein

Einen Nein-Schein legen Sie immer dann ein, wenn ein Patient seine Versichertenkarte noch nicht vorgelegt hat. Diese Scheinart wird jedoch bei der Abrechnung nicht berücksichtigt. Das bedeutet, dass Sie den Nein-Schein in einen Abrechnungsschein „umwandeln" müssen, indem Sie die Versichertenkarte des Patienten beim nächsten Besuch einlesen.

Markieren Sie Nein-Schein im Bereich Scheintyp. Die weitere Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Anlegen eines Abrechnungsscheines. Sie haben die Möglichkeit, zur Kontrolle eine Nein-Schein-Mahnliste zu erstellen. Markieren Sie dafür im Menü Abrechnung | Vorbereiten im Bereich Listen den Punkt Nein-Scheine.

 

Überweisungsschein

Markieren Sie Überweisungsschein im Bereich Scheintyp. Daraufhin erscheint eine Auswahlmöglichkeit der verschiedenen Scheinuntergruppen, sowie im unteren Bereich des Fensters das Feld Überweisungsdaten. Sie haben die Wahl zwischen folgenden Scheinarten:

• 21 Auftragsleistungen

• 23 Konsiliaruntersuchung

• 24 Mit-/ Weiterbehandlung

• 26 Stationäre Behandlung

• 27 Laboratoriumsuntersuchung

• 28 Laboratoriumsuntersuchung LG

 

Die weitere Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Anlegen eines Abrechnungsscheines Kapitel "Abrechnungsschein". Darüber hinaus nehmen Sie bitte folgende Einträge vor:

 

Überweisungsschein

Wählen Sie aus dieser Auswahlliste in gewohnter Weise die gewünschte Scheinuntergruppe aus (Voreinstellung: wie in Menü Optionen | Schein vom Anwender bestimmt).

 

Bereich Überweisungsdaten

Überweiser (N)BSNR, LANR

Tragen Sie hier die (Neben-)Betriebsstättennummer und die lebenslange Arztnummer des überweisenden Arztes ein. Dies können Sie manuell machen oder in der gewohnten Weise mit F3 .

 

Andere Ärzte 

• Erhalten Sie eine Überweisung eines Arztes ohne (N)BSNR und LANR (z. B. Bundeswehr) kann hier anstelle einer (N)BSNR und LANR ein Ersatzwert angegeben werden.

 

Überweisung an

• Dieses Feld wird automatisch befüllt, denn im Menü Stammdaten | Praxisdaten haben Sie bereits Ihre Fachrichtung eingetragen. Den Text können Sie beliebig ändern.

 

Auftrag

• Tragen Sie hier den Auftragstext ein. der auf der eingehenden Überweisung angegeben ist.

 

Diagnose/Verdacht

• Tragen Sie hier die Diagnose bzw. die Verdachtsdiagnose ein, die auf der eingehenden Überweisung angegeben ist.

 

Befund

• Tragen Sie hier den Befundtext ein, der auf der eingehenden Überweisung angegeben ist.

 

Bestätigen Sie Ihre Einträge mit OK oder der Enter-Taste. Daraufhin gelangen Sie wieder in das Patientenfenster zurück. In der Auswahlliste des Patientenfensters erscheint jetzt der neue Überweisungsschein.

Belegarztschein

Markieren Sie Belegarztschein im Bereich Scheintyp. Daraufhin ergeben sich einige Änderungen in dem Fenster. Die weitere Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Anlegen eines Überweisungsscheines.

 

Sie haben die Wahl zwischen folgenden Scheinarten:

• 30 Belegärztl. Behandlung

• 31 Belegärztl. Mitbehandlung

 

Darüber hinaus nehmen Sie bitte folgende Einträge vor:

 

Bereich Belegarztdaten

Stationäre Behandlung von / bis

Hier können Sie das Aufnahmedatum und das Entlassungsdatum der stationären Behandlung eintragen. Bei mehreren Aufenthalten betätigen Sie bitte Weitere Zeiträume. Im darauffolgenden Fenster können Sie die nächsten stationären Zeiträume eintragen.

Die Angabe Stationäre Behandlung von bis im Bereich Belegarztdaten ist für eine fehlerfreie Quartalsabrechnung zwingend notwendig. Beim Anlegen einer belegärztlichen Behandlung erscheint bei leerem Bis-Datum ein entsprechender Hinweis. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit Nein, stehen Sie wieder im Belegarztschein und können das Datum nachtragen. Wählen Sie Ja wird der Schein ohne Bis-Datum gespeichert.

Bestätigen Sie Ihre Einträge mit OK oder der Enter-Taste. Daraufhin gelangen Sie wieder in das Patientenfenster zurück. In der Auswahlliste des Patientenfensters erscheint jetzt der neue Belegarztschein:

 

Notfall-/Vertretungsschein

Markieren Sie Notfall-/Vertretungsschein in dem Bereich Scheintyp. Daraufhin ergeben sich einige Änderungen in dem Fenster. Die weitere Vorgehensweise ist dieselbe wie beim Anlegen eines Überweisungsscheines. Darüber hinaus nehmen Sie bitte folgende Einträge vor:

Weiterbehandelnder Arzt

• Tragen Sie den Namen des weiterbehandelnden Arztes manuell oder automatisch in gewohnter Weise durch Betätigen der Funktionstaste F3 ein.

• Ist Ihnen der weiterbehandelnde Arzt nicht namentlich bekannt, lassen Sie das Feld frei. Daraufhin schlägt Ihnen das Programm vor (nachdem Sie Ihre Einträge mit OK oder der Enter-Taste bestätigt haben), den weiterbehandelnden Arzt als <unbekannt> zu kennzeichnen.

• Bestätigen Sie Ihre Einträge mit OK oder der Enter-Taste. Daraufhin gelangen Sie wieder in das Patientenfenster zurück.

• Unter Optionen | Schein haben Sie die Möglichkeit, den Namen eines Arztes zu hinterlegen, der automatisch bei Anlage eines Notfallscheins eingetragen wird.

 

Hinweis Haben Sie in den Patientenstammdaten einen Hausarzt hinterlegt, wird dieser automatisch im Feld Weiterbehandelnder Arzt eingetragen, unabhängig davon ob unter Optionen | Schein ein weiterbehandelnder Arzt vorgeschlagen ist.

 

In der Auswahlliste des Patientenfensters erscheint jetzt der neue Notfall-/Vertretungsschein:

 

Privatrechnung

Markieren Sie Privatrechnung im Bereich Scheintyp. Daraufhin verändert sich der Dialog wie folgt:

Wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Rechnungsart aus. Rechnungsarten können Sie im Menü Stammdaten | Rechnungsarten ändern, löschen und hinzufügen.

Informationen zum Kostenplan finden Sie in Kapitel "Kostenplan"

 

Zuordnung

Mittels der Auswahlliste Zuordnung legen Sie den zuständigen Arzt für dir Rechnung fest.

Es wird, je nach Einstellung der Arztwahl, im Menü Optionen | Patientenfenster Register Zuordnung, Bereich Arztwahl entweder der Arzt der internen Zuordnung aus den Patientenstammdaten oder der, dem Arbeitsplatz fest zugeordnete, Arzt vorgeschlagen. Zur Arztwahl siehe auch Kapitel "Register Zuordnungen".

 

ambulant / stationär

Markieren Sie hier, ob der Patient ambulant oder stationär behandelt wurde.

 

Rechnung an

Hier können Sie angeben, an wen die Rechnung gesendet werden soll.

 

Patient

Die Rechnung wird an den Patienten gerichtet, wählen Sie den Punkt Patient.

Alternativer Rechnungsempfänger

Möchten Sie die Rechnung an einen anderen Empfänger senden, wählen Sie alternativer Rechnungsempfänger aus.

Ist in den Patientenstammdaten kein alternativer Rechnungsempfänger erfasst, wird die Information kein alternativer Rechnungsempfänger eingetragen angezeigt. Bestätigen Sie den Dialog mit OK, erscheint folgender Dialog:

 

• Mit Klick auf Ja erscheint der Dialog Weitere Informationen. In diesem können Sie die Daten des alternativen Rechnungsempfänger eingeben.

• Mit Klick auf Nein wird der Rechnungsempfänger auf den Patienten gesetzt und der Privatschein wird angelegt.

 

Ist in den Patientenstammdaten ein alternativer Rechnungsempfänger unter Weitere Informationen eingetragen, so erscheint beim Anlegen einer Rechnung folgender Hinweis:

• Klicken Sie auf Ja, so wird der Schalter alternativer Rechnungsempfänger automatisch gesetzt. Es werden Name und Adresse des alternativen Rechnungsempfängers der Rechnung angezeigt. Selbstverständlich können Sie die Auswahl Rechnung an: auch nachträglich verändern.

• Klicken Sie auf Nein, wird der Patient als Rechnungsempfänger gewählt, d. h. der Schalter Patient in der Auswahl Rechnung an: wird automatisch gesetzt.

• Schließen Sie Ihre Eingaben mittels OK ab.

 

Sammelrechnungsempfänger

Wählen Sie Sammelrechnung (KH), erscheint die Adresse des angegebenen Krankenhauses auf der Rechnung.

 

Ist in den Stammdaten des Patienten im Feld  BG/KH ein Eintrag vorhanden, wird dieser automatisch übernommen. Andernfalls können Sie mittels der Funktionstaste F3 auf die Stammdaten der Berufsgenossenschaften und Krankenhäuser zugreifen.

 

Rechnungsoptionen

Wenn Sie die Privatrechnung online mit MediSERV oder mit der PVS abrechnen möchten, klicken Sie auf Optionen. Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster, in das Sie weitere Informationen eingeben können:

 

Bereich Einstellungen

Wählen Sie das entsprechende Unterkonto aus der Auswahlliste. Setzen Sie den Schalter Anlage, um dem Empfänger mitzuteilen, dass der Rechnung Anlagen hinzugefügt sind.

Soll auf der Rechnung "behandelt wurde" durch "Patient" ersetzt werden, setzen Sie den entsprechenden Schalter.

 

Bereich Stationäre Behandlung

Wählen Sie entsprechendes aus und geben Sie einen Zeitraum, sowie die Aufenthaltstage ein. Setzen Sie den Schalter keine Minderung, um die stationäre Minderung für diese Rechnungen zu deaktivieren.

 

Bereich Anweisungen und Bemerkungen

Mittels der Felder Abrechnungsanweisung, Einleitende Bemerkung und Abschließende Bemerkungen können Sie für diese Rechnung individuelle Zusatzangaben vornehmen. Diese Felder können auch für Rechnungen, die nicht an MediSERV oder an die PVS verschickt werden, genutzt werden. Ihre Eingaben gelangen somit auf den Ausdruck der Rechnung.

Die Eingaben im Feld Zusatzvereinbarungen werden nicht auf die Rechnung gedruckt oder an die PVS übergeben, sie dienen lediglich als interne Notiz.

 

Schließen Sie die Eingaben der Rechnungsoptionen mit Klick auf OK ab.

 

Weitere Informationen der Rechnung

Im unteren Bereich des Fensters werden Ihnen weitere Informationen angezeigt.

 

Status

Hier sehen Sie den Status der Rechnung. Beispiel BE= Behandlung.

 

Wichtiger Hinweis Beachten Sie, dass der Status einer Rechnung hier nicht geändert werden kann, dies geschieht anhand der vorgenommenen Aktionen wie z. B. Drucken, Mahnen, Stornieren, Quittieren usw.

 

Anlegedatum

Mittels dieses Feldes können Sie das Anlegedatum der Rechnung bestimmen.

 

Rechnungsnummer

Eine Rechnungsnummer von CGM ALBIS vergeben. Beachten Sie bitte, dass CGM ALBIS diese erst bei erfolgtem Ausdruck einer Rechnung festlegt.

 

Markiert

Setzen Sie diesen Schalter, wird die Rechnung in die Auswahlliste aufgenommen. Diese vereinfacht das Drucken, Mahnen usw., siehe auch Kapitel "Auswahlliste".

 

per PAD abgerechnet

Dieser Schalter dient lediglich der Information. Ist dieser Schalter gesetzt, so wurde die Rechnung per Mediserv oder PAD abgerechnet.

 

Betrag-Felder

Auch diese dienen lediglich der Information. Sie zeigen Ihnen den Rechnungsbetrag zum Zeitpunkt des Ausdrucks bzw. Versands, den bereits bezahlten Betrag und eine evtl. Mahngebühr.

Klicken Sie auf OK oder betätigen Sie die Enter-Taste, um die neu angelegte Rechnung zu speichern. Daraufhin gelangen Sie in das Patientenfenster zurück. Die neue Rechnung erscheint in der Auswahlliste sowie als Symbol.

 

Rechnungssymbole

Anhand des Rechnungssymbols können Sie auf einen Blick sehen, um welche Rechnungsart es sich handelt. Folgend die Symbole mit ihrer Bedeutung.

 Rechnung an einen Patienten
 Rechnung an einen alternativen Rechnungsempfänger
 Rechnung an einen Sammelrechnungsempfänger

 Rechnung mit Zusatzvereinbarungen
Kostenplan

 

BG-Rechnung

Mit CGM ALBIS haben Sie die Möglichkeit, BG-Rechnungen anzulegen und zu drucken. Zur Konfiguration der BG-Rechnung lesen Sie bitte das Kapitel "Register BG".