Menü > Patienten > Karteikarte > Abrechnung

Um Leistungen und Diagnosen für einen gesetzlich versicherten Patienten erfassen zu können, muss immer erst ein Kassenschein angelegt werden. Sie können beliebig viele Kassenscheine für ein und denselben Patienten innerhalb eines Quartals anlegen. Dabei wird bei erneutem Einlesen der Versichertenkarte das Einlesedatum aktualisiert. Außerdem können auch rückwirkend Scheine (4 Quartale rückwirkend) angelegt werden, solange zu diesem Zeitpunkt schon ein gültiges Versicherungsverhältnis bestand.

Ein Kassenschein ist also die Grundlage für ihre Kassenabrechnung. Sie können diesen direkt über den geöffneten Patienten anlegen:

Wechseln Sie aus der Karteikarte in den Reiter "Abrechnung". Hier können auch Privatscheine angelegt werden, wenn Sie Leistungen im privatärztlichen Kontext abrechnen möchten. Sollte noch kein Kassenschein vorhanden sein, wird Ihnen ein leeres Fenster mit der Schaltfläche “PRIVATSCHEIN ANLEGEN” oder "KASSENSCHEIN ANLEGEN" angezeigt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "KASSENSCHEIN ANLEGEN" können Sie einen neuen Kassenschein anlegen.

Sollten bereits Kassenscheine für den Patienten vorliegen, werden diese in der Liste links angezeigt. Über das PLUS-Symbol über der Liste können Sie einen weiteren, neuen Kassenschein anlegen.

Um einen neuen Kassenschein anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor (Pflichtfelder sind mit einem roten Stern gekennzeichnet):

1. Aufgrund der hinterlegten Stammdaten des Patienten, werden die Felder "Kostenträger" und "Quartal" mit den aktuellen Daten vorbelegt. Sie können diese Daten manuell anpassen.

2. Wählen Sie aus der Dropdownliste, um welche "Scheinart" es sich handelt:

   • Originalschein: Dieser Schein ist für die regulären Behandlungen Ihrer Patienten anzulegen.

   • Notfall: Sollte der Patient Sie im Falle eines Notfalls aufsuchen, nutzen Sie einen Notfallschein. Es öffnen sich weitere Eingabefelder zur Erfassung der Angaben zur weiteren Behandlung.

   • Überweisung: Sollte der Patient eine Überweisung eines anderen Arztes vorlegen, müssen Sie einen Überweisungsschein für diesen Patienten anlegen. Es öffnet sich in diesem Fall ein weiterer Eingabeabschnitt, in dem Sie Angaben zum überweisenden Arzt (z. B. seine LANR (Lebenslange Arztnummer), die zugehörige Betriebsstätte oder eine ASV-Teamnummer (Ambulante spezialfachärztliche Versorgung. Ein Behandlungsangebot für Patienten, die an einer seltenen oder schweren Erkrankung mit besonderem Krankheitsverlauf leiden. Die Behandlung erfolgt durch interdisziplinäre Ärzteteams in Praxen und Kliniken. Vertragsärzte und Krankenhausärzte übernehmen gemeinsam die ambulante hochspezialisierte Versorgung und das zu gleichen Rahmenbedingungen.)) und dessen Verdachtsdiagnosen machen müssen. Sie finden die Angaben auf dem Ihnen vorgelegten Überweisungsschein.

     Tipp: Sollten Ihnen Angaben fehlen, können Sie einen Ersatzwert aus der Dropdownliste auswählen. Sollte der überweisende Arzt bereits als Kontakt in CGM Praxis hinterlegt sein, können Sie diesen aus der Dropdownliste auswählen und dessen Daten werden entsprechend übernommen. Sie können diese Daten natürlich manuell anpassen.

   • Belegärztliche Behandlung: Sollten Sie einen Patienten belegärztlich behandeln, müssen Sie diese Scheinart auswählen. Auch hierbei öffnen sich weitere Eingabefelder zur Erfassung aller nötigen Angaben zum weiterbehandelnden Arzt (LANR und BSNR (Betriebsstättennummer)) und zum stationären Aufenthalt.

     Tipp: Sollten Ihnen Angaben fehlen, können Sie einen Ersatzwert aus der Dropdownliste auswählen. Sollte der überweisende Arzt bereits als Kontakt in CGM Praxis hinterlegt sein, können Sie diesen aus der Dropdownliste auswählen und dessen Daten werden entsprechend übernommen. Sie können diese Daten natürlich manuell anpassen.

3. Wählen Sie aus der Dropdownliste die passende "Scheinuntergruppe". Diese verändert sich je nach Scheinart und ist in einigen Fällen nicht veränderbar.

4. Falls der Patient aufgrund eines vorhergegangenen Unfalls Ihre Praxis aufsucht, können Sie dies durch Aktivieren des Kontrollkästchens angeben.

5. Falls der Patient aufgrund eines ruhenden Versicherungsverhältnisses einen eingeschränkten Leistungsanspruch hat, können Sie dies durch Aktivieren des Kontrollkästchens angeben.

6. Wenn der Patient eine Patientenquittung wünscht, können Sie dies hier vermerken, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.

7. Sollte der Gültigkeitszeitraum von dem automatisch eingestellten Zeitraum abweichen, z. B. bei Sonstigen Kostenträgern, können Sie dies hier angeben. Bei Aktivieren des Kontrollkästchens erscheinen zwei zusätzliche Datumsfelder zur Erfassung des abweichenden Zeitraums.

   Achtung: Kassenleistungen und Diagnosen können nicht außerhalb des Gültigkeitszeitraums erfasst werden.

8. Das Feld "Abrechnungsgebiet" wird zum aktuellen Zeitpunkt automatisch vorausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden.

9. Sollte ein Patienten im Rahmen einer Terminvermittlung an Ihre Praxis vermittelt worden sein, können Sie hier die Art der Vermittlung angeben, da sich dies auf Ihre Abrechnung auswirkt. Sie haben folgende Optionen in einer Dropdownliste zur Auswahl:

   • TSS-Terminfall: Der Patient hat einen Termin über die Terminservicestelle in Ihrer Praxis erhalten.

   • TSS-Akutfall: Der Patient hat aufgrund eines Akutfalls die 116117 gewählt und wurde von der Terminservicestelle (TSS) der Kassenärztlichen Vereinigungen an Sie vermittelt.

   • HA-Vermittlungsfall: Der Patient wurde von seinem Hausarzt an Sie vermittelt. Diese Vermittlungsart ist nur bei der Scheinart "Überweisung" wählbar

   • Offene Sprechstunde: Der Patient hat Sie im Rahmen der offenen Sprechstunde, ohne vorherige Terminvereinbarung aufgesucht.

   • TSS-Routine-Termin: Der Patient hat einen verschiebbaren, nicht dringlichen Termin über die Terminservicestelle in Ihrer Praxis erhalten.

   Sie können hier außerdem das Datum der Terminvermittlung und den TSS-Code hinterlegen. Entsprechend bekommen Sie zeitgestaffelte Zuschläge laut KV (Kassenärztliche Vereinigung) vorgeschlagen, die Sie aber manuell anpassen können.

10. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche "SPEICHERN".

Der Kassenschein wurde in der Übersicht gespeichert und kann nun verwendet werden.