Zahlungseingang listen (BG)

Sie können sich alle Zahlungseingänge eines bestimmten Zeitraums auflisten lassen.

1. Geben Sie BGZE in die Kommandozeile ein (alternativ: Index > Abrechnung > BG-Abrechnung > Listen > Zahlungseingang listen).

2. Geben Sie den gewünschten Abrechnungszeitraum ein und wählen Sie darunter, ob die Ausgabe sortiert nach Datum oder sortiert nach Rechnungsnummer erfolgen soll. Klicken Sie auf [OK]. Es öffnet sich das Fenster Zahlungseingang:
   

   
   

   Es werden das Datum des Zahlungseingangs, der Betrag, die Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, UV-Träger, Berichtsnummer und die Patientennummer aufgelistet. Außerdem wird die Gesamtsumme der Zahlungseingänge ausgegeben.

3. Mit einem Klick auf [Drucken] können Sie die Liste auf den Drucker ausgeben lassen.
   

   Unten links wird angezeigt, wie viele Seiten für den Ausdruck benötigt werden.

4. Mit einem Klick auf [Beenden] schließen Sie das Fenster.