In den Konstanten der BG PVS-Abrechnung werden bleibende Einstellungen, wie z. B. Ihre Mitgliedsnummer, hinterlegt oder der Speicherort der erstellten Abrechnungsdatei festgelegt.

  1. Geben Sie BGPV in die Kommandozeile ein.
  2. Klicken Sie auf [Vorgaben bearbeiten].

  3. Klicken Sie auf [Konstanten bearbeiten]. Es öffnet sich der folgende Dialog:

    bg-13.gif

  4. Tragen Sie Mitgliedsnummer und Volume-Name ein. Diese Angaben bekommen Sie von Ihrer PVS mitgeteilt.
  5. Geben Sie unter Transportweg an, in welchem Verzeichnis die Abrechnungsdatei abgelegt werden soll. Klicken Sie dazu auf [Pfad wählen].

  6. Legen Sie im Bereich Schnittstelle fest, wie die Abrechnung erfolgen soll:

    • unbewertet (Es wird kein Rechnungsbetrag an die PVS übergeben. Dieser wird von der PVS anhand der Ziffern übermittelt.), oder
    • bewertet, incl. Auslagen (Es werden die Beträge wie in der Leistungszifferndatei angegeben übermittelt).

    Entscheiden Sie außerdem, ob allgemeine Kosten und Sachkosten übertragen werden sollen.

  7. Standardmäßig tauchen alle PVS-Rechnungen in allen Listen auf. Im Bereich Rechnungen berücksichtigen bei können Sie deaktivieren, dass die PVS-Rechnungen in den Programmpunkten RA (Rechnungsausgangsbuch drucken), OR (Offene Rechnungen listen) oder MA (Sammelmahnung) aufgelistet werden.
  8. Mit [OK] speichern Sie die Einstellungen, mit [Abbrechen] verlassen Sie den Dialog, ohne die Änderungen zu speichern.